| Név |
Méret |
Hossz |
|
| Árazás, árképzés |
569,70 kB |
5:28 |
Megtekint
|
| A példában a cikkek egy csoportjához rögzítünk eladási árat és számlázással bemutatjuk az eladási ár jelentkezését. |
|
| Árképzés - cikk árcsoportokhoz rendelt kedvezmény |
488,49 kB |
4:04 |
Belépés
|
| Egy új árat képzünk a "bázis" árből: megalkotunk egy cikk árcsoportot és megképezzük ehhez a csoporthoz rendelt árat. Számlázással bemutatjuk, hogyan jelentkezik az új ár. |
|
| Árképzés - egyedi cikkhez rendelt kedvezmény |
304,74 kB |
2:14 |
Belépés
|
| A példában megképezzük a kedvezményes, egyedi cikkhez rendelt árat és számlázás segítségével bemutatjuk, hol jelentkezik a kedvezményes ár. |
|
| Árképzés - egyedi vevőkhöz rendelt kedvezmény |
305,31 kB |
2:25 |
Belépés
|
| A példában bemutatjuk egy egyedi vevőhöz rendelt kedvezményes ár képzését: megképezzük a kedvezményes árat és utána bemutatjuk hol jelentkezik a kedvezményes ár a számla elkészítésekor. |
|
| Árképzés - vevői árcsoportokhoz rendelt kedvezmény |
447,89 kB |
3:40 |
Belépés
|
| A Vevői árcsoporthoz rendelt kedvezményes ár képzésének bemutatásához létrehozunk egy Vevői árcsoportot, az árcsoporthoz hozzárendeljük a Vevőt, az árképzés segítségével megképezzük a kedvezményes árat és a Számlázás segítségével bemutatjuk, hogy jelentke |
|
| Banki bizonylat rögzítése a Pénzüty modulban |
607,48 kB |
4:14 |
Megtekint
|
| A banki bizonylatok rögzítése példánkban készpénz befizetés, szállítói számla kiegyenlítés, vevői számla kiegyenlítés és ÁFA utalás szerepel. |
|
| Bérfeladás rögzítése főkönyvben |
1085,21 kB |
7:17 |
Megtekint
|
| Egy bérfeladás lekönyvelésével bemutatjuk a főkönyvi modulban történő rögzítést mozgásnem használatával és anélkül. |
|
| Bevételezés |
309,35 kB |
2:29 |
Megtekint
|
| A példában elkészítjük a szállítólevélről való Bevételezést |
|
| Bevételezés szállítói rendelés felhasználásával |
168,79 kB |
0:56 |
Megtekint
|
| Szállítólevélről való Bevételezés során, felhasználjuk az előzőkben rögzített Szállítói rendelést. |
|
| Cikkek szerkesztése |
507,19 kB |
4:12 |
Megtekint
|
| A példa során megváltoztatjuk a cikkek bizonyos csoportjánál a VTSZ számot és a beszerzési áfa kódot. |
|
| Devizás számla belföldi vevő részére |
272,16 kB |
2:22 |
Megtekint
|
| A példában több tételes, devizás számlát készítünk belföldi vevő részére, deviza árfolyam meghatározásával. |
|
| Devizás számla külföldi vevő részére |
405,26 kB |
4:01 |
Megtekint
|
| A példában több tételes, devizás számlát készítünk külföldi vevő részére külkereskedelemre vonatkozó adatok megadásával. |
|
| Dokumentumok modul használata |
468,74 kB |
4:18 |
Megtekint
|
| A Dokumentumok modul használata során mappákat hozunk létre és törlünk, a mappákon belül létrehozunk további mappákat, a mappákba feltöltünk különböző kiterjesztésű fájlokat, a fájlokat átnevezzük, átmozgatjuk más mappákba illetve töröljük őket. |
|
| Kiszállítás |
159,42 kB |
1:01 |
Belépés
|
| A példa a vevői szállítólevél elkészítését mutatja be. |
|
| Kiszállítás készítése ajánlat felhasználásával |
153,03 kB |
0:50 |
Megtekint
|
| A példában szállítólevél elkészítését mutatjuk be, mely során felhasználásra kerül az előzőleg elkészített vevői ajánlat. |
|
| Kiszállítás készítése rendelés felhasználásával |
150,77 kB |
0:50 |
Megtekint
|
| A példában szállítólevél elkészítését mutatjuk be, mely során felhasználásra kerül az előzőleg rögzített vevői rendelés. |
|
| Leltárhiány |
394,88 kB |
3:40 |
Megtekint
|
| Ha leltárhiányt állapítottunk meg, a programban nyilvántartott készlet mennyiségét a leltárhiány elszámolásával igazíthatjuk a valós készlet mennyiséghez. |
|
| Leltártöbblet |
386,52 kB |
3:20 |
Megtekint
|
| Ha leltártöbbletet állapítottunk meg, a programban nyilvántartott készlet mennyiségét a leltártöbblet elszámolásával igazíthatjuk a valós készlet mennyiséghez. |
|
| Selejtezés |
368,28 kB |
2:56 |
Megtekint
|
| Példánkban leselejtezünk egy terméket és utána különböző riportok segítségével megnézzük, hogy jelentkezik a selejtezés. |
|
| Szállítói bizonylat rögzítése a Pénzügy modulban |
514,79 kB |
3:31 |
Megtekint
|
| A Pénzügy modulban a Szállítói bizonylatok közé azokat a szállítói bizonylatokat könyveljük, amelyeket nem a kereskedelmi beszerzés modulban rögzítünk. |
|
